Investeringen en projecten

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer

Facilitair

Handhaving

ICT

Facilitair

Inverdan

VRI/OV

Groen en Speelplaatsen

Waterhuishouding

Wegen en Verkeer

Civiel Wilhelminasluis

Civiel Zaanbrug

Civiel

Onderwijs - IHP

Onderwijs - Overig

Sport - Sportvelden

Sport - Routekaart buitensport

Sport - Sporthallen

Sport - Sportpark de Omzoom

Sport - Zwembaden

Riolen

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer (tarief)

Vastgoed

Cultuurhuis

Nauerna

Vastgoed

Ontruiming en alarminstallatie (OAI) +0,2 mln (investering), Bedrijfsmiddelen Facilitair. Verwachte financiële effecten: 2018, 2019, 2020 en 2021 ongeveer 0,02 mln.

Civiel Wilhelminasluis, Civiel Zaanbrug +0,07 mln & +0,02mln (investering) Onderhoud, financiële effecten 2,5k

Onderwijs IHP, +/- 12,8 mln (investering) door herfasering van diverse projecten van 2017 naar 2019 Verwachte financiële effecten 2018 -210k, 2019 -520k, 2020 215k, 2021 36k.

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer

Het niet bestede budget uit 2016 is toegevoegd aan het budget van 2017.

Facilitair

De auto van het college stond onder Bedrijfsmiddelen stadsbeheer, dit is gecorrigeerd naar Facilitair

Facilitair

Het nieuwe pand aan de Slachthuisstraat wordt in 2017 beveiligd (0,06 mln.).
Zowel de noodstroomvoozieningen van het stadhuis (0,18 mln.) als van het pand aan de Prins Bernardlaan (0,05 mln.) moesten in 2017 (deels) worden vervangen als gevolg van storingen.
Als gevolg van nieuwe wetgeving wordt het stadhuis in 2017 aangepast aan mindervaliden (0,07 mln.).
Ten slotte worden enkele geplande inversteringen uit 2016 (meubilair vergaderruimten (0,36 mln.) en beveliging pand Steunpunt Noord (0,06 mln.)) uitgevoerd in 2017.

ICT

In 2017 zijn multi-functionele printers (MPF's) aangeschaft welke begroot waren in 2016. In 2017 wordt ook de ICT hardware (0,26 mln.) aan de jeugdteams geleverd als onderdeel van de huisvesting. Deze kosten worden gedekt binnen het programma Jeugd en Zorg. 

Inverdan

Door vertraging wordt een groot deel van de werkzaamheden betreffende Spooroverbouwing/infrastructuur fietsen over de Buiging en Slinger uitgevoerd in 2018.

Wegen en Verkeer

Het niet bestede budget uit 2016 (0,53 mln )is toegevoegd aan het budget van 2017. Echter zal dit budget niet worden uitgeput. Zie voor de toelichting bij het programma 6 vervanging in de openbare ruimte. Verder is er bij de begroting 2017 besloten uitvoering te geven aan navolgende projecten: Kogerveld-Zuid, Fietspaden Omzoom en Landelijke projecten. De hiermee gepaard gaande kosten waren nog niet in de begroting opgenomen.

Civiel Wilhelminasluis

Er is vertraging in de bouw door een arbitragezaak tussen de Provincie Noord-Holland met de aannemer Heijmans. De middelen worden doorgeschoven (herfasering).

Civiel Zaanbrug

De aanbesteding van het werk wordt op dit moment voorbereid. Deze fase vraagt meer tijd om alle technische eisen en de wijze van aanbesteden goed vast te leggen.
Bovendien moet de uitvoeringsperiode goed worden afgestemd met andere projecten in de omgeving zodat er geen nadelige gevolgen in de bereikbaarheid via de weg en het water ontstaan.
De uitvoeringsperiode wordt bekend gemaakt zodra deze voldoende zeker is. 

Civiel

Het niet bestede budget uit 2016 is toegevoegd aan het budget van 2017.

Onderwijs - IHP

Binnen het IHP programma is sprake van een herfasering van projecten, waardoor er ultimo 2016 budget is doorgeschoven naar 2017. De bijstelling van de projecten heeft verschillende oorzaken:
- Juridische procedures die langer duren/geduurd hebben;
- (ontwerp)processen met de omgeving die meer tijd nodig hebben gehad dan van tevoren ingeschat.

Onderwijs - Overig

Bij de act. 17.1 is besloten een deel van de gereserveerde coalitiegelden (-1,24 mln.) in te zetten voor het IHP programma (zie IHP act. 17.1).  Daarnaast wordt er voor de verbouwing van De Kaaik nog nazorg gepleegd in 2017(0,08 mln.)  en was de toekenning van een OHP aanvraag voor Kentalis nog niet in begroting verwerkt (0,08 mln.). Het gaat hierbij om een verbouwing om 2 lokalen mogelijk te maken.

Sport - Routekaart buitensport

Het niet bestede budget uit 2016 is toegevoegd aan het budget van 2017.

Sport - Sporthallen

In 2017 worden nog kosten gemaakt voor de nazorg voor het topsportcentrum De Koog en Sporthal Zaandam Zuid (dit betreft doorgeschoven budget uit 2016 0,43 mln). De nazorg heeft betrekking op de buitenruimte, de inrichting van de gymzalen, de financiële afwikkeling met de bouwer en de realisatie van de Wall of Fame en bij Zaandam Zuid het oplossen van geluidsklachten.
De reservering voor een gymzaal is in afwachting van de besluitvorming over de toekomst van De Tref doorgeschoven naar 2018 (-0,95 mln.)

Sport - Zwembaden

De bouw van Zwembad Noord (nieuwe Crommenije) is  medio 2016 gestart. De aannemer levert de bouw van de complete accommodatie eind 2017 in één keer op. De opening van het hele complex met buiten- en binnenbaden en gymzaal is gepland voor begin 2018. Bij de begroting was de oplevering medio 2017 gepland. Dit leidt tot een hogere begrote jaarschijf 2017 (ongeveer 3,30 mln.). Gebleken is dat het projectbudget zal worden overschreden. Dit wordt onder andere veroorzaakt door niet voorziene complicaties in verband met de bodemgesteldheid en het anticiperen op kosten voor het verhuurbaar maken van ruimte op de verdieping van het zwembadgebouw, waarvoor nog geen bestemming was. De budgetoverschrijding kan deels  gecompenseerd worden door bijstellingen van andere projecten in de MIP-sport .Voor de onvoorziene zaken wordt een beroep gedaan op het  risicobuffer van het investeringsfonds (0,35 mln.). De rubricering van het zwembad in Noord is gecorrigeerd van investeringsfonds (2,90 mln.) naar investeringen.

Riolen

Het niet bestede budget uit 2016 is toegevoegd aan het budget van 2017. Echter zal dit budget niet worden uitgeput. Zie voor de toelichting bij het programma 6 vervanging riolering

Vastgoed

• Het genomen besluit (2016/249701) betreffende het herstellen en verbeteren van de klimaatinstallaties (WKO) in het Stadhuis is verwerkt voor 1,1 mln.
• De benodigde investeringen (excl. verduurzaming) met betrekking tot de gymnastieklokalen zijn meerjarig in beeld gebracht, wat voor 2017 een investeringsniveau betekent van 1,1 mln.
• Fasering vanuit 2016 en de hogere kosten i.v.m. ventilatie installatie stoelen in het Zaantheater 0,3 mln.
• Onverwachte kosten voor het herstellen van het dak van de sporthal aan de Nieuwedamstraat kost 0,1 mln.
• Na de nodige controles dienen bij de gymnastieklokalen de brandmeldinstallaties vervangen te worden 0,2 mln.
• Overige 0,1 mln.